Se houver necessidade de estornar um recebimento de débito recorrente de um cliente, o processo é bem simples.

Acesse ➡️ Financeiro > Transações. Nesta tela o sistema vai te apresentar todas as cobranças e tentativas de cobranças realizadas via transação online/ débito recorrente. 

Selecione a data de transação e se facilitar, pesquise o status da cobrança.

As transações efetuadas com sucesso disponibilizarão a frente da descrição, um botão ↩️ com a opção de estornar o recebimento. 

⚠️Importante: esta opção de estorno só funcionará para recebimentos aprovados até uma semana. Após este período não é mais possível realizar o estorno.

 ❗️As parcelas que forem estornadas serão canceladas em seu financeiro, pois seu sistema entenderá que a cobrança estorna estava errada e a desconsidera.

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