️ Neste artigo você vai entender melhor como fazer as permissões necessárias para recebimentos dos pagamentos. 

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- PERMISSÃO DE RECEBIMENTOS: é possível determinar quais formas de pagamentos serão aceitas no estabelecimento. Habilite as opções usadas e, se em algum momento deixar de receber dessa forma, basta desmarcar a opção. 

- BAIXA AUTOMÁTICA: esta opção permite que o sistema entenda que os pagamentos em cartões (débito e crédito), cheques e boletos foram recebidos na data exata do vencimento e serve para auxiliar no trabalho do responsável financeiro, que precisará apenas cancelar os pagamentos que não compensaram. 

⚠️Importante: - apesar de facilitar, a opção BAIXA AUTOMÁTICA não dispensa o acompanhamento do responsável financeiro, já que o EVO não se comunica com o banco. O sistema muda automaticamente o status da conta, mesmo sem a certeza de que o pagamento foi compensado em sua conta bancária; - ao utilizar a BAIXA AUTOMÁTICA, alguns relatórios, como fluxo de caixa, podem ficar comprometidos para analise futura.

  • CONTAS BANCÁRIAS: escolha onde os pagamentos em dinheiro e cheque serão registrados no sistema.

- MULTAS E JUROS: defina a multa (%) que será aplicada após o vencimento programado do recebimento e/ou os juros por dia (%) de atraso. 

⚠️ Importante: neste caso, multas/juros não serão aplicadas se o aluno não renovar o plano dentro do prazo programado pelo estabelecimento, apenas por pendência financeira previamente inseridas no sistema.

- CAIXA E SANGRIA: 

  • Utiliza abertura e fechamento de caixa: habilite para acompanhar o fluxo do caixa. Na primeira venda do dia, o sistema solicitará ao usuário logado a abertura do seu caixa. Possibilita informar o valor de início (fundo de troco), realizar o fechamento ao final do expediente e analisar toda a movimentação do caixa, confirmando os valores já separados por forma de pagamento;

  • Sangria: habilitada, esta opção permite que o sistema disponibilize uma aba para informar retiradas de valores do caixa de vendas.

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