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En EVO hay dos formas de anular pagos: registrando al cliente en el Menú Clientes y utilizando el Menú Financiero.
A continuación encontrarás más detalles sobre cómo hacerlo.
Cómo realizar una devolución en el Menú Clientes
En el registro de clientes en el Menú Clientes en la pestaña Financiero en Transacciones:
Pulse en la transacción que desea anular y haga clic en el icono.
Cuando aparezca el mensaje de anulación, haga clic en Confirmar.
En la lista de transacciones, el estado de la devolución se actualizará en función de la respuesta de la entidad adquirente. Si la devolución está pendiente, el usuario puede actualizar el estado más tarde para comprobar si se ha producido algún cambio en la respuesta.
IMPORTANTE
La devolución puede procesarse inmediatamente o quedar pendiente, dependiendo de la pasarela de pago o de la entidad adquirente.
Para actualizar el estado, haga clic en el icono de anulación de la comprobación.
La información se conserva y se devuelve a EVO si se anula:
NOTA
El contracargo puede ser rechazado por la entidad adquirente o tener algún fallo. En este caso, la transacción vuelve con el estado aprobado, lo que indica que el pago fue aceptado y no se realizó la devolución de cargo.
Cómo realizar una anulación de cargo desde el Menú Financiero
Para realizar una anulación, vaya al Menú Financiero - Cargos. En esta pantalla aparecerán todos los cargos realizados por el establecimiento.
Realice los procedimientos anteriores para realizar la anulación y consúltela.
En esta pantalla es posible consultar Anulado y/o Pendiente de anular a través de los Filtros.
