En este caso, se debe verificar si los datos completados en todos los campos dentro de los datos fiscales en el registro del alumno dentro de evo. Por ejemplo, podria haber un espacio luego de los numeros entro del campo CI. En ese caso solo sera necesario quitar el espacio y guardar los cambios.

En este caso, se debe verificar que el usuario haya realizado la solicitud de los prefijos en la página del MUISCA y qué realizará el proceso de asociar prefijos en el portal de la DIAN.

Se puede presentar porque el usuario estaba en la versión 2.1 y está en proceso de cambio de la resolución electrónica, primero validar qué si se encuentren asociados los prefijos y luego sincronizar contribuyente a producción.

Usamos la macro llamada:FECO Sincronizar contribuyente DIAN

Puede estar relacionado con el caso anterior y qué no hubiera Asociado los prefijos, pero es necesario validar el proceso, ya que algunos usuarios se encuentren presentando errores al momento de configurar una numeración electrónica en Alegra, en estos casos lo que debemos hacer es:

1- Revisar la configuración de la empresa, ingresa por el menú>Configuración> Empresa> Empresa y validar que tengamos asociados el código postal que es un campo obligatorio.

2- Realizar el proceso de sincronizar contribuyente a producción, este proceso lo debemos realizar en el portal de Habilitación> Participantes> Sincronizar contribuyente a producción.

Si luego de esto sigue generando error es necesario escalar el caso a la DIAN, lo que debemos hacer es tomar Imágenes actualizadas del Paso a Paso que realizan en la Plataforma de la DIAN donde se evidencie la URL, Fecha y Hora en la cual se realiza el Procedimiento

Al buscar en el link que provee la DIAN para la verificación de las facturas electrónicas https://muisca.dian.gov.co/WebFacturaelectronica/paginas/VerificarFacturaElectronicaExterno.faces es necesario que se tenga en cuenta estos tips:

En la parte inferior de la consulta, encontrarán el listado de verificación de la factura electrónica que se consultó.

Cuando estemos totalmente seguros de que la DIAN tiene una intermitencia, podemos compartirle al usuario la snippet COL Intermitencias DIAN, que dice lo siguiente:

¡Hola!​

Gracias por escribirnos

​​Te informamos que en este momento la DIAN está presentando intermitencias y están trabajando en la normalización del servicio. Es posible que tus facturas no se emitan de manera correcta, pero no te preocupes, tan pronto se solucione los documentos emitidos se actualizarán en el sistema. Te notificaremos de nuevo por este medio cuando se normalice el servicio.

​Lamentamos las molestias ocasionadas y agradecemos tu comprensión.

Saludos,

En este caso, el agente que recibe la solicitud debe:

Allí seleccionas las opciones de filtros, la fecha en la que se generó y envío la factura.

Si la factura no está en la DIAN debemos reportarla en el archivo de Casos FECO 2.1 seleccionando la hoja “Documentos con problema en status de emisión”

Puede presentarse por:

Valida en el wizard https://app.alegra.com/feco-wizard que se terminara las pruebas y el usuario quedará autorizado para facturar de forma electrónica con validación previa.

En Alegra actualmente no soportamos la emisión de FE en moneda extranjera ni factura de exportación, por el momento se le debe decir al usuario que debe generar la factura en COP y decirle que estamos trabajando en este desarrollo.

Se debe pedir imagen al usuario, en este caso el usuario debe tener en cuenta que debe editar los items agregados a la factura y añadirles unidad de medida, luego ingresar a la factura y editarla para que tome los cambios en los items, guardarla y emitirla. Snippet Configurar unidad de medida

Se debe pedir al usuario imagen de la factura donde se valide el estado y que consulte en la página de la DIAN la factura

Para consultar el estado de la factura ingresas a este enlace https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/User/Login

En la opción de "Facturando electrónicamente"

Allí debe descargar el XML y enviarnoslo, nosotros agregamos la factura en este documento:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cwDFGzLXlNesime6AJOr-z9bpMAqObjUuJPs3U-QgOc/edit?pli=1#gid=86172793

En la hoja de Documentos con problema en status de emisión, con la acción correspondiente para que nos ayuden a actualizarla.

Se debe pedir imagen al usuario, generalmente este error es por Alegra, debemos pedir un momento al usuario y validar en el chat de FECO que ocurre y si es general. Sino qué intente de nuevo emitir la factura.

Error de la DIAN, el usuario debe comunicarse con ellos e indicarles ese código alfanumérico que les aparece ahí.

El usuario debe darle clic en “mostrar detalles” y allí verá a que se debe la notificación, el comprobante así esté con notificaciones es totalmente válido ante la DIAN, debemos darle siempre esa claridad al usuario.

El error se genera porque la descripción de los ítems es muy larga y supera los 5000 caracteres o porque tiene signos raros, debe modificar la descripción, guardar y volver a emitir.

Debe ingresar a la DIAN en el proceso de Habilitación, ir a la opción de “Facturador” y luego ir a la opción de “Configurar modos de operación”.

Estando allí debe eliminar el modo de operación que tiene actualmente En proceso con el proveedor Soluciones Alegra SAS. Una vez se elimina debe proceder a agregarlo de nuevo, que es el proceso que hacen para realizar el registro

Una vez nos indiquen que generaron este cambio, les indicamos que por favor vuelvan a seleccionar e ingresar el setID en Alegra desde la configuración de la empresa. Luego de eso que nos confirmen para nosotros volver a enviar el set de comprobantes

Por el momento no generamos el reinicio de cuentas si estos tienen FE activa, en casos excepcionales cuando el usuario no emitiera algún documento electrónicamente lo podemos realizar previa confirmación por correo electrónico del proceso.

Si, quienes expidan factura de venta deben emitir factura electrónica. Desde el 31 de agosto del 2019 los contribuyentes del régimen simple de tributación bienen facturando electrónicamente https://www.dian.gov.co/impuestos/RST/Normas/Documents/C06047-19.pdf

Cuando la factura está emitida de forma correcta y al aplicar la nota de crédito no tenemos ninguna línea en cero y nos genera el error podemos eliminar la nota de crédito y al crearla de nuevo ya no genera el error.

Esto se debe a que cuando se tienen varios ítems con diferentes cantidades genera error en el cálculo del valor del impuesto cuando tenemos configurada la cuenta de Alegra para trabajar con cero decimales. La solución que debemos recomendar a los usuarios mientras aplicamos las correcciones necesarias es que cambien la configuración en la cuenta a 2 decimales, eliminen la factura que se intentó emitir (que quedó en borrador) e intenten emitir una nueva. https://qsnapnet.com/snaps/kua2ryp2npk

set

Al usuario le llega este mensaje por correo: Set de prueba con identificador 9ad15783-1fb4-4a0a-b099-717045ff9d1b se encuentra Rechazado.

Aquí debemos indicarle al usuario que de clic en este botón desde a Ruta de Modos de operación. Puede llegar allí desde https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/User/CompanyLogin, elige el menú Participantes > Facturador> "Configurar modos de operación" y clic en Reiniciar. (Botón rojo).

Si ante varios intento de agregar el SET ID y quedar autorizados aún no se logra, debemos seguir las validaciones siguientes que encontrarás en el snippet “FECO no autorizados”:

Primero verificar que el SET ID registrado sea el correcto, para ello ingresas a https://catalogo-vpfe-hab.dian.gov.co/User/Login, vas a la opción de Participantes > Facturador, y verás el listado del modo de operación, en la opción extrema derecha debes ingresar en el detalle del set de pruebas, allí verificas que el SET ID sea el correcto, si no es, lo podrás copiar y registrarlo de nuevo en Alegra.

Si la opción anterior ya está confirmada, Ingresar al menú Configuración> Empresa> Empresa y al lado del Estado de envío del set de pruebas encontrarás un botón para reenviarlo, lo debes presionar, y en el recuadro emergente confirmar que el valor que tienes allí corresponda al TestSetId que la DIAN te habilitó, si el dato está correcto presiona el botón de Confirmar.

Alegra generará los comprobantes y los enviará a la DIAN, cuando el proceso finalice se te enviará un correo con la confirmación, tan pronto lo recibas puedes continuar con el proceso.

Si ya realizaste este paso y no quedaste autorizado te invito a revisar que el NIT en información de tu empresa, en el menú Configuración> Empresa> Empresa, esté igual al RUT, lo corriges en caso de ser necesario y guardas, luego reenvias de nuevo el SET de pruebas siguiendo el proceso anterior.

Por último en caso que aún no quede autorizado el usuario, debes solicitarle:

* NIT (Número de identificación tributaria)

* DV (Dígito de verificación del NIT),

Y junto con el ID company en el canal de #™-support-FECO debes mencionar al líder de soporte o sales para que te ayude a que quedes autorizado

El líder de FECO te estará confirmando en el hilo de la solicitud una vez esté autorizado el estado del SET ID.

El usuario puede recibir dos mensajes de error en su correo electrónico: no autorizado

Con estos dos errores es donde le indicamos al usuario que debe eliminarlo y asociarlo de nuevo tanto en la DIAN como en Alegra y usamos la macro llamada FECO estado NO autorizado.

Debe verificar si en la DIAN ya se encuentra emitido, si es así debes solicitar el XML para que los ingenieros actualicen el estado de la factura en Alegra.

Puede aparecer con este mensaje también:

Error de la DIAN, validarlo y esperar para emitir la factura unas horas después.

En este caso hay un error por el tamaño del logo, se está desbordando, no está respetando el límite en el texto del encabezado. Se debe editar la factura elegir de nuevo al contacto y los ítems y facturar de nuevo.

Para casos de Duplicaciones tales como los que se muestran en la imagen anterior se registran en la hoja llamada Documentos sin emisión con error de duplicado

El error que muestra la imagen se está presentando porque la usuaria está intentando facturar a un cliente que tiene como tipo de identificación DIE. y los datos que se agreguen ahi se utilizan para calcular el CUFE. Por el momento no es posible emitir ningún tipo de facturas de exportación.

Los errores del CUFE en las facturas, debe identificarse por la siguientes vías:

Si tiene todo bien podemos intentar editando la numeración que está usando, sin editar nada y crear de nuevo la factura, esta última normalmente aparece con el error FAC03: Para el FAC03 podemos editar los ítems, revisar que tenga o referencia o código del bien o servicio, guardas y listo intentas crear la nueva factura

Sucede por cambios de la DIAN, se están combinando 4 versiones de estándar, Hemos ido aplicando correcciones para algunas notificaciones, esta tiene que ver con el código postal nuevos mensajes, ya se está validando que están informando para aplicar la mejora en Alegra.

Pero no es un error ni nada, la factura es totalmente legal.

También puede suceder que el usuario esté configurando una numeración de contingencia en Alegra con una resolución de factura de venta (no de contingencia) que solicitó en la DIAN.

Este error proviene al clonar una FE y emitirla, esto se debe porque al clonarse la operación de venta se hace Genérica, y debe ser *Estandar*.

La solución es crear y emitir la FE como nueva.

15. Error en la unidad de medida de las facturas.

Esto sucede cuando los servicios no tienen la unidad de medida seleccionada, es necesario ingresar en el item, editarlo, seleccionar la unidad de medida, darle Guardar. Ingresar de nuevo en la factura, eliminar el item y agregarlo de nuevo para que tome la nueva configuración.

Cuando un usuario no tiene prefijo en su resolución, al emitir la FE se presenta un error porque el estándar que utiliza cadena obligan a enviar ese elemento así esté vacío, aunque las notificaciones aparezcan, las facturas son válidas ante la DIAN.

Ya están trabajando en solucionar el inconveniente.

En este caso debemos desactivar las demás resoluciones y dejar solo activa la facturación electrónica.

En este caso ya le corresponde seguir con el paso de la resolución y posterior a asociar los prefijos

Para ello se le envía la macro: FECO Solicitar resolución de facturación

En este caso es porque tiene algún ítem de venta con precio cero, por lo que el precio debe ser mayor a cero y luego sí generarle el 99% de descuento.

Puede deberse a que el error sea que está cargando el logo incorrecto. Verificar que el logo no lo esté cargando como un pdf.

Se le puede enviar esta imagen de logo transparente: https://drive.google.com/file/d/1nHzVc3eiK_YRpdim4dxFsxprgV5zyQUX/view?usp=sharing

Que la cargue e intente imprimir/descargar la factura de nuevo.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cwDFGzLXlNesime6AJOr-z9bpMAqObjUuJPs3U-QgOc/edit#gid=1837581757

En caso de no estar registrada en la DIAN, la macro invita a solicitar únicamente el número de las facturas (Incluyendo el prefijo),y nosotros debemos registrarlo en el archivo de CASOS FECO 2.1, en la hoja “Documentos con problema en status de emisión”. allí interviene el equipo de ingeniería para su solución agregando el estado “Cerrado” para indicar que fue solucionado e indicarle al usuario que fue arreglado el inconveniente.

Para indicarle al usuario que fue resuelto el inconveniente, podemos utilizar la macro FECO resuelto el proceso., le indicamos que debe emitirlas desde Alegra para culminar el proceso y tener un estado “Aprobado”.

Se da cuando la DIAN presenta caídas, se generan errores en las validaciones, en este caso AlegraPT responde con eso y el micro no permite que el comprobante pase.

.

Se recomienda:

Eliminar el borrador y generarla nuevamente.

Si no funciona lo anterior, debemos esperar a que pase la intermitencia de la DIAN, al usuario actualizacion se le puede adaptar la macro Intermitencias DIAN.

Se registra en el archivo de FECO 2.1 en la pestaña (Documentos con problema en status de emisión) para que sea validada por el ingeniero.

Este error aparece cuando no se configura la responsabilidad tributaria de forma correcta, debe ingresar la opción Responsable de IVA.

Una vez verificado que estén sucediendo alguno de los pasos anteriores, se acomodan o realizan y se intenta emitir de nuevo.

Para solucionar el inconveniente, el usuario debe ingresar al Item de Administración>Editar>E incluir la información requerida en el campo descripción

Después de realizar el paso anterior, el usuario debe ingresar de nuevo a la factura de venta (debe estar en borrador)>Editar>Selecciona de nuevo el Item>Facturar y emitir

Esta notificación sucede por cambio de NIT generalmente, porque el envío en el micro anterior del SET ID quedó con la info anterior, entonces ahí pueden pasarle el ID, NIT y DV podemos dejar el caso directamente en el caso en el archivo de casos Feco, hoja Error NIT con el detalle del caso, notificando qué la cuenta anterior se queda en modo consulta

Esta notificación sucede cuando otra cuenta de Alegra tiene un NIT con un set de pruebas aprobado, podemos dejar el caso directamente en el caso en el archivo de casos Feco, hoja Error NIT con el detalle del caso, notificando qué la cuenta anterior se queda en modo consulta

Textualmente me indica:

"El campo existe en el estándar de la factura electrónica pero no es un dato mandatorio

el no tenerlo no le quita validez al documento"... en Alegra reflejamos en la factura de venta lo obligatorio según normativa… igual deje documentado como precedente para que el departamento encargado lo tenga en cuenta como una mejora.

Muy seguramente está ingresando por Habilitación en la página de la DIAN en lugar de ingresar por la opción de Facturando electrónicamente. En este caso sería bueno pedir una imagen al usuario de como le aparece para verificar esto exactamente:

Es posible que se haya cambiado el número del NIT por otro en Menú>Configuración>Empresa>set deEmpresa, esto genera que el estado del set de pruebas quedé en No Autorizado a pesar de ya venir facturando electrónicamente

Mencionar en el canal #tm-support-feco a @Laura Ramirez @Adriana Giraldo ó

Yohana Muñoz para la validación, se debe adjuntar imágenes de:

Set de pruebas:Menú>Configuración>Empresa>Empresa>Identificador de pruebas, donde sea visible el NIT de la empresa igualmente

Numeración: Menú>Configuración>Facturación>Numeraciones>Seleccionar numeración electrónica>Editar (lápiz)

Rta/ Si revisando la información está todo bien debes intentar desde otro navegador. Revisar qué la factura no contenga carácteres especiales, pues genera el mismo error.

Cuando no aparecen las facturas electrónicas de los proveedores en el buzón es porque el XML le falta algo para ser válido para facturación electrónica, casi siempre y el error más frecuente se da porque su factura fue elaborada en un ambiente de pruebas, se da cuenta por que al abrir el XML le va a salir una parte que dice esto: <cbc:ProfileExecutionID>2</cbc:ProfileExecutionID> (El 2 significa ambiente de pruebas) Por eso no pasa al buzón ya que no es una factura real ni válida, se debe solicitar al usuario que se comunique con el proveedor para que la arregle.

se agregó a la factura otro CUFE, el CUFE del XML es diferente, debemos llevarlo al documento facturas que quedaron sin CUFE con la anotación de que el CUFE es incorrecto.

Cuando van a registrar una persona en la DIAN con cédula de extranjería el proceso en el portal de la DIAN se hace como Empresa> Tipo de documento del representante legal Cédula de extranjería y el NIT que aparece en su RUT tanto para la Habilitación como para el proceso de Asociar prefijos.

CONCILIACIONES BANCARIAS ABIERTAS

Te cuento que una vez conciliadas las cuentas bancarias quedan en estado Abierta, esto quiere decir que se realizó con éxito, ese es el estado en el cuál deben quedar, si muestran en un estado diferente si se debe revisar, pero el estado Abierta, es el estado final.

Quedo atento a si tienes mas preguntas.

Es un gusto saludarte ¿Cómo estás? 👋

¡Aquí estoy para ayudarte! 😉

Te puedes comunicar al 031-5141318 opción 2, para que podamos atenderte por llamada, ten en cuenta que es posible que nuestros agentes estén ocupados y tengas que volver a intentar, de todos modos, por acá estaré para seguir apoyándote en tus inquietudes.

O si lo prefieres nos cuentas por este medio, cuales son las incoherencias encontradas, nos puedes incluir imágenes o los archivos adjuntos y con mucho gusto revisamos.

Quedamos atentos

CONFIGURAR NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

En este caso debes configurar la Numeración electrónica Así:

1. Configurar de la numeración para notas crédito electrónicas, por la ruta Configuración>Facturación>Numeraciones>Nueva numeración, https://nimb.ws/xSzg2y, luego al momento de realizar la nota debes verificar que tengas seleccionada la numeración acabada de crear.

2. La nota de crédito la puedes crear por el menú Ingresos>Factura de venta> Ver detalle (ingresas a la factura) Más acciones> Aplicar nota crédito, tipo de nota crédito: Anulación de factura electrónica, y le das al final Guardar y emitir.

Te comparto este vídeo del proceso, https://public-media.driftvideo.com/videos-gifs/DRIFT-VIDEO-1751291-1812018-1601313457.gif

Error al momento de emitir la factura por carácter especial, no identificado ni presenta información adicional

Se presenta porque el usuario utiliza un items facturable que cuenta con un carácter especial y la facturación electrónica no admite caracteres especiales.

Para solucionar el inconveniente se debe editar el items quitando el carácter especial.

Cuando tenemos este tipo de casos es necesario editar el contacto, revisar que los datos estén ok, editar la factura, asociar de nuevo el contacto e intentar emitir de nuevo la factura.

8.36 El documento ya ha sido enviado y aceptado por la DIANeliminar

Esto ocurre cuando ese número de factura ya fue emitido ante la DIAN, puede validarlo al ingresar al portal facturando electrónicamente > Documentos enviados y validar ese número de factura, recomendamos eliminar la factura si está en borrador o editarla por un consecutivo que no fuera usado ya del rango habilitado para facturar.

Si la factura encontrada corresponde a este mismo documento que en Alegra no se encuentre emitida otra igual y tenga los mismos datos podemos sugerir eliminar la factura en Alegra por estar en borrador y cargarla con el XML que descargamos de la DIAN, qué es el archivo contenedor y tenemos la opción de importarlas https://ayuda.alegra.com/es/importa-tus-facturas-de-venta-de-otro-proveedor-tecnol%C3%B3gico

Este error se crea por el tamaño de la identificación del cliente el ID, debe tener un número máximo de 13 caracteres

Indica que no se ha informado la partida arancelaria. Cuando los ítem al crearlos no les incluimos ese campo de partida arancelaria es que traen esa notificación, pero si la factura es emitida no es ninguna causal de rechazo de la factura

Este error se crea por el tamaño de la identificación del cliente el ID, debe tener un número máximo de 13 caracteres.

El cliente no tiene un código postal asignado, es necesario editar el contacto, agregar código postal y emitir la factura de nuevo.

Debemos validar que en el prefijo no tengan un dato numérico

Si es así podemos recomendar al usuario que lo modifique ya que la DIAN no está aceptando ese dato

Esto ocurre cuando la factura tiene asociada una nota de crédito y la factura se encuentra por emitir.. Podemos indicarle al usuario que elimine la nota de crédito asociada a la factura, edite la factura sin cambios solo para que se actualice, e intente emitirla de nuevo, después de estar emitida que si puede aplicarle una nota de crédito también electrónica.

Cuando el error es en una factura podemos primero validar qué no tenga ningún carácter especial, si los tiene editamos la factura para eliminarlos, sino también podemos intentar editar la factura sin cambiar los datos e intentar emitirla de nuevo.

El FAZ09 es por la falta de código de los productos de Alegra, con indicarle esta ayuda podrás gestionarla. o directamente ingresar porAquí

Ingresar el código postal, seleccionar nuevamente el cliente y volver a emitir.

Este error ocurre cuando la DIAN no sincroniza los datos de forma correcta, tenemos una opción y es sincronizar contribuyente, si no funciona debemos notificar el error a la DIAN, para lo cual debemos tener imagenes del problema, qué se encuentra autorizado y qué sincronizó contribuyente donde se vea la fecha y hora de la pantalla.

Fragmento:

Este error se da cuando el ítem de administración se crea con descripción y esta no se arrastra a la factura, la solución es editar la factura y agregar la descripción manualmente, acto seguido guardar y emitir.

Este error se da cuando estamos intentando configurar una resolución de forma manual desde Configuración > Facturación > Numeraciones.

Solución: Volver al Wizard de FE, y volver a realizar el set de pruebas con el SetID correcto, también podemos infiltrarnos para realizar ese proceso e iniciar la prueba en el paso 3, cuando ya esté actualizado, ya le debe permitir configurar la numeración, siempre y cuando tenga los prefijos asociados.

Valida en el wizard https://app.alegra.com/feco-wizard que se terminara las pruebas y el usuario quedara autorizado para facturar de forma electrónica con validación previa.

Normalmente el problema ocurre cuando el set de pruebas sigue en proceso o rechazado, se intenta correr de nuevo las pruebas con el set de pruebas correcto e intentar configurar la numeración de nuevo

¿Cuándo un usuario es facturador electrónico al crear un servicio debe hacerlo con unidad de medida Unidad para que sea aceptado? Lo tiene con unidad de medida No Aplica pero le indica ¨El campo unidad de medida seleccionado es inválido.

Es correcto, debe tener una unidad de medida válida para la emisión de su factura.

Validar en la configuración > empresa > empresa, que la información no contenga caracteres especiales como tilde o letra (ñ)

Debes validar que el nombre de la empresa esté agregado correctamente.

Se corrige con procesos manuales y se debe llevar al archivo de Casos FECO en la hoja Error en Aceptación tácita income para que los ingenieros actualicen el estado.

Errores en documento soporte electrónico

En el documento soporte el usuario deberá identificar si su proveedor es Residente fiscal en Colombia y emitir solo con la identificación tipo NIT o si no es residente fiscal, podrá emitir con las identificaciones del exterior como NIT de otro país. DIE, Pasaporte, Cédula de extranjería... etc

Acá una imagen para que vean las identificaciones

En Alegra esto lo identificamos con un nuevo campo llamado Residencia fiscal cuando el usuario selecciona Proveedor en el contacto al crearlo o editarlo

Para los contactos y.

a creados.. que sean del exterior, que tengan NIT lo tenemos controlado

Pero los usuarios que tengan contactos creados, que sean proveedores del exterior sin NIT.. les apareceran todos estos errores que se ven en la primera parte de este video https://www.loom.com/share/5f62eaa71d734b61a647a6629d459480

A esos usuarios les debemos recomendar el proceso que hice ahí en el video... Deben entrar a editar el contacto, seleccionar la condición como No residente, guardar el contacto, luego de eso editar el DSE sin hacer cambios, guardarlo y de ahí emitir.

Los errores qué puede presentar son:

Error: la factura electrónica de venta no se pudo emitir por ha ocurrido un problema de comunicación con DIAN, vuelve a intentarlo en unos minutos

Se debe validar con el usuario que la factura no tenga asociados caracteres especiales en el tiene en la descripción, ya que no deja emitir.