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Permissões de perfil | Administrativo - Permissões:
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Nesta tela, você define os parâmetros fiscais e operacionais necessários para que o sistema possa emitir as notas fiscais de serviço corretamente.
Aqui, você poderá:
Ativar ou desativar a emissão de notas fiscais;
Permitir ou não a emissão de notas sem CPF;
Configurar o envio automático das notas;
Escolher o tipo de emissão (por competência ou por recebimento);
Preencher as informações fiscais da empresa, como inscrição municipal, regime tributário e alíquota de ISS;
Definir dados de envio, como razão social, CNPJ e tipo de nota emitida.
Essas configurações são essenciais para garantir que a emissão de notas fiscais esteja conforme as regras da prefeitura e com o perfil tributário da empresa. Por isso, é importante serem preenchidas com atenção.
Notas fiscais
Campos disponíveis:
Utiliza NF
Permite emitir sem CPF: Essa opção, quando ativada, permite que o sistema tente emitir notas fiscais mesmo quando o CPF do cliente não estiver preenchido. No entanto, é importante destacar que a emissão só será concluída se a prefeitura vinculada ao CNPJ da empresa aceitar o envio da nota com o campo de documento vazio.
Além disso, esse comportamento pode variar com o tempo. Algumas prefeituras que antes permitiam esse tipo de emissão podem deixar de aceitar, e outras que rejeitavam podem passar a permitir. Por isso, é fundamental acompanhar as regras da sua prefeitura e verificar possíveis mudanças.
Desativar emissão de nota fiscal para multa de rescisão: ao habilitar esta opção, serviços classificados como multa de rescisão contratual não serão considerados para emissão de nota fiscal.
Permite emitir nota fiscal de serviço para estrangeiro: ao habilitar essa opção é possível enviar notas fiscais para estrangeiros, porém a emissão depende das regras da prefeitura da sua unidade.
Envia notas fiscais automaticamente
Não enviar automaticamente no último dia do mês
Data de cobrança
Data de lançamento
Data de recebimento
Tipo de emissão:
Competência
Recebimento
Dados fiscais
Campos disponíveis a serem preenchidos:
Inscrição Municipal
Inscrição Estadual
Regime Tributário
Natureza Jurídica
Alíquota de ISS (%)
Tabela do Simples Nacional: link para visualização.
Configurações para envio de NF
Campos disponíveis para preenchimento:
Razão Social
CNPJ
Código Municipal IBGE
Tipo NF: (ex: NFCe)
Observações: campo para texto que será carregado nas notas
Cadastro de Tributações
Campos disponíveis:
Tipo: selecione o tipo de nota fiscal a ser emitida. Isso define o modelo de documento fiscal que será gerado. (NF-e ou NFS-e)
Código do Serviço: informe o código conforme a tabela de serviços da sua prefeitura (LC 116/2003). É esse código que identifica a atividade exercida e impacta na tributação.
Descrição Natureza do Serviço: descreva de forma clara a atividade prestada, compatível com o código informado. Essa descrição aparece na nota e deve refletir o serviço executado.
Alíquota ISS: preencha com o percentual do Imposto Sobre Serviços (ISS), conforme a legislação municipal. Exemplo: 2%, 3% ou 5%.
Alíquota IRRF: informe a alíquota do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), se aplicável, normalmente usada em serviços prestados para pessoas jurídicas.
Alíquota PIS: indique a alíquota do PIS para a empresa, conforme o regime tributário (geralmente 0,65% ou 1,65%).
Alíquota COFINS: informe a alíquota da COFINS conforme o regime da empresa (em geral, 3% ou 7,6%).
Alíquota CSLL: preencha com a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (em geral, 1% para serviços).
Importante
Em caso de dúvidas sobre o preenchimento desses campos, recomenda-se consultar o seu contador.
Lançar Vendas Retroativas para Emissão de NF
Campos disponíveis:
Tributar vendas retroativas desde: campo para selecionar uma data.
Lançar vendas retroativas: realiza o lançamento das vendas retroativas.
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